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第三章 涉税专业服务程序与方法
分析
问答题 位于北京市的某五星级宾馆为增值税一般纳税人，税务师代理其申报2022年2月增值税，其中一项业务为： 2022年2月，将2009年9月（“营改增”前）购置
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问答题 某乳制品加工企业为增值税一般纳税人，2022年3月收购牛乳100吨，每吨收购价6000元，开具的主管税务机关核准使用的收购发票上收购款总计为600000
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问答题 某企业为增值税一般纳税人，2022年4月10日对外销售100套挖掘设备，每套不含税价格60万元。由于变速离合模块存在一定瑕疵（按规定无须召回），企业按不
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问答题 某高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人，2022年2月将自产产品与商场以物易物交换，将50箱高档化妆品作价100万元（不含增值税）交换服装一批。已知该高
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问答题 2021年1月初，甲公司支付5000万元购入乙公司20％的股权，购买时乙公司可辨认净资产的公允价值为30000万元（与账面价值相同），甲公司对此项长期股
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问答题 某高新技术公司系增值税一般纳税人，2021年12月31日对企业原料仓库进行盘点时发现一批硅晶圆材料被盗，账面成本为200万元，相关责任人赔偿3万元，保险
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问答题 某从事电子元器件生产的工业企业，2022年第一季度季初从业人数100人，季末从业人数120人，季初资产总额2900万元，季末资产总额3000万元，第一季
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问答题 甲企业位于上海市区，按会计核算的利润总额为依据预缴企业所得税，享受的税收优惠政策及资产损失能提供留存备查的相关资料。税务师对该企业2021年度的纳税情况
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问答题 A公司2021年利润总额为100万元。2021年9月将一台抗震减灾设备通过某市政府捐赠给希望工程小学。税务师在进行税务审查时发现“营业外支出”科目中列支
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分析
问答题 中国居民周某为某单位雇员，2021年1－12月在单位取得工资、薪金50000元，单位为其办理了2021年1－12月的工资、薪金所得个人所得税全员全额明细
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