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2024年税务师《涉税服务实务》模拟题库6
分析
问答题 某增值税一般纳税人向税务师事务所就下列业务进行咨询，请代税务师进行答复。 （1）开具增值税专用发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符
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分析
问答题 甲公司为增值税小规模纳税人（按季度纳税），主要从事婚姻中介咨询、劳务派遣服务。2021年4月1日至2021年6月30日自行计算的季度销售额为140万元，
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问答题 某公司于 2018 年 5 月 22 日完成上年度企业所得税汇算清缴，办理了纳税申报并缴纳税款入库。2020 年 4 月发现 2017 年度企业所得税汇
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分析
问答题 2020 年 1 月，张先生将自行研发的技术成果投资入股到甲有限责任公司（简称“甲公司”），取得甲公司 30%股权，同时就职于该公司。2020 年 1
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分析
问答题 某公司于 2018 年 5 月 22 日完成上年度企业所得税汇算清缴，办理了纳税申报并缴纳税款入库。2020 年 4月发现 2017 年度企业所得税汇算
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案例题 2020 年 12 月，甲公司取得员工提供的当月旅客运输服务票据如下： （1）取得客运公司开具的增值税专用发票 3 份，注明不含税金额为 500 元。
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分析
案例题 甲公司为房地产开发公司（一般纳税人），总部位于北京，某税务师事务所为甲公司提供常年税务顾问服务，2021年4月，甲公司财务人员就以下事项咨询有关税务处理
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